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南平市审计局关于开展内部审计调研工作的通知
发布时间:2018-09-17 10:44   来源:南平市审计局
       

 

 

 

 

 

 

南审综〔201850

南平市审计局

关于开展内部审计调研工作的通知

 

市直关单位:

根据《审计署关于内部审计工作的规定》精神,为加强对本辖区内部审计工作的指导和监督。按照南平市审计局年度工作计划对市直相关内部审计机构内部审计工作开展调研。现将具体事项通知如下:

一、调研目的

1. 宣传学习新出台的《审计署关于内部审计工作的规定》,推动部门单位完善内部审计机构、建立健全内部审计制度

2. 调查了解市直相关部门单位内部审计工作机制的建立情况,内部审计职责的履行情况,以及内部审计业务质量情况

3. 加强对内部审计人员的交流与指导。与部门单位领导、内部审计人员就进一步推进内部审计工作进行交流研讨,了解分析内部审计工作的难点,听取内部审计机构对审计机关加强业务指导的工作建议。

二、调研工作安排

1. 调研工作开展方式。对下属单位多、有专项资金管理分配权、所辖业务与民生相关的市直主管部门单位,采取现场调研指导的形式;对市直其他部门单位内部审计工作,采取分类召开内部审计工作研讨、交流的方式。

2. 调研指导组由南平市审计局分管领导带队,相关职能科室人员组成。

3. 调研指导时间安排在20189月至10月,具体时间另行通知。

三、内部审计机构应准备资料

1. 2018年度内部审计工作计划

2. 2017年度内部审计工作情况总结

3. 2017年度以来已完成的内部审计项目案卷

4.《内部审计工作基本情况表》、《2017年度内部审计情况统计表》

四、其他事项

《内部审计工作基本情况表》已同时下发各单位,请在920日前发送至1551962451@qq.com联系人:陈理君,联系电话:18706012516

 

1.《内部审计工作基本情况表》

    2.2017年度内部审计情况统计表》

 

 

                南平市审计局

             2018911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1:

 

内部审计工作基本情况表

单位名称

 

通信地址

 

内审机构名称

 

是否独立

 

人数

 

 

 

内审分管领导

 

职务

 

电话:

内审机构负责人

 

职务

 

电话:

本  级  内  审  人  员  主  要  情  况

姓   名

性别

专职或兼职

学   历

所学专业

职  称

从事内审工作时间

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系统下属内审机构数 :    个, 人数:     人。

备  注

 

附件2:

 

2017年度内部审计情况统计表

 

 

 

表   号:审统07表

 

 

 

制定机关:审  计  署

 

 

 

备案机关:国家统计局

 

 

 

备案文号:国统办函〔2012〕3号

填报单位:

指标名称

代码

计量
单位

合计

企业

行政

事业

1

2

4

5

一、内审机构

070000

 

 

 

 

    其中:专职机构

070001

 

 

 

 

二、内审人员

070010

 

 

 

 

    其中:专职人员

070011

 

 

 

 

三、完成审计项目

070100

 

 

 

 

  财务收支审计

070101

 

 

 

 

  效益审计

070102

 

 

 

 

  经济责任审计

070103

 

 

 

 

  内部控制评审

070104

 

 

 

 

  信息系统审计

070105

 

 

 

 

  基本建设审计

070106

 

 

 

 

  其他

070107

 

 

 

 

四、审计总金额

070200

万元

 

 

 

 

五、增收节支

070300

万元

 

 

 

 

六、提出建议意见被采纳

070310

 

 

 

 

七、建议给予行政处分

070320

 

 

 

 

八、实际给予行政处分

070321

 

 

 

 

九、向司法机关移送案件

070330

 

 

 

 

         人员

070331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抄送:福建省审计厅。

 

南平市审计局办公室                     2018年9月11日印发

 

 

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