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2018年度南平市审计局部门预算说明
发布时间:2018-02-07 16:04   来源:南平市审计局
       
  


2018年度南平市审计局部门预算说明

 

、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门2018年主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

 

2018年度南平市审计局部门预算说明

 

2018年部门预算经市五届人大二次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我局及下属单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

南平市审计局的主要职责是: 

(一)主管全市审计工作。贯彻执行国家以及省、市有关审计法律、法规和政策,负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告的结果承担责任,并承担督促被审计单位整改的责任。

(二)起草审计方面地方性政策和规定,参与起草财经方面的地方性政策、规定。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。

(三)向市政府和审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县(市、区)政府通报审计情况及结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

 1.市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属事业单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

 2.县(市、区)政府预算执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金。

 3.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

 4.市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

 5.市级地方商业银行、非银行金融机构及市国有资本占控股或主体地位的地方金融机构的资产、负债、损益情况。

 6.市政府有关部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8.市属国有企业和市国有资本占控股或主体地位的企业资产、负债、损益情况。

9.法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。(五)按规定对国家机关和依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。组织全市审计机关开展审计质量检查。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)根据审计厅授权对中央驻本市单位和项目的财务收支进行审计,对国有商业银行和非银行金融机构在本市分支机构的资产、负债、损益情况进行审计。

(十)与县(市、区)政府共同领导县(市、区)审计机关。依法领导和监督市、县(区)审计机关的业务,组织全市审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县(市、区)审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县(市、区)审计机关负责人。

(十一)对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价;做出审计决定或提出审计建议。

(十二)在上级审计机关的统一部署下,组织开展审计领域的交流与合作;指导和推广信息技术在全市审计领域的应用,组织建设全市审计信息系统。

(十三)承办市委、市政府和审计厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南平市审计局包括派出机构武夷新区审计分局,下属事业单位市固定资产投资审计中心和市计算机审计中心,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市审计局

全额拨款

33

31

南平市审计局武夷新区分局

全额拨款

1

1

南平市固定资产投资审计中心

全额拨款

15

13

南平市计算机审计中心

全额拨款

15

13

三、部门主要工作任务

2018年,南平市审计局主要任务是:围绕市委市政府和审计厅的部署,依法履行审计监督服务职能,在开拓创新中不断发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)将学习宣传贯彻落实党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,确保学习取得实效。

(二)强化服务型审计。按照市委市政府的安排,指向哪里、打向哪里。推动深化改革,主动将审计关口前移,对“完善体制机制制度设计及调节完善政策安排”提出合理化审计建议。

(三)继续探索领导干部自然资源资产离任审计工作创新,建立起经常性的领导干部自然资源资产离任审计制度。

(四)进一步提升计算机审计水平,加大计算机审计人员培养力度。

(五)带好队伍,严守审计纪律“高压线”,认真落实好全面从严治党主体责任,抓班子、带队伍、促系统、造环境。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 南平市审计局部门收入预算为1004.94万元,比上年减少31.55万元,主要原因是项目收入减少。其中:一般公共预算拨款977.69万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入15.1万元,单位结余结转资金12.15万元。相应安排支出预算1004.94万元,比上年减少31.55万元,其中:人员支出479.6万元,对个人和家庭补助支出26.82万元,公用支出59.87万元,项目支出438.65万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出977.69万元,比上年增加32.08万元,主要原因人员正常调资和新增人员费用增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行307.7万元,主要用于在职人员工资、公用经费等支出。

(二)一般行政管理事务222.5万元,主要用于审计项目工作差旅、住宿、车辆运行等支出。

(三)社会保障和就业支出90.67万元,主要用于退休人员工资、生活津贴等支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出35.93万元。主要用于在职人员医疗保险、生育险等支出。

(五)住房保障支出35.35万元,主要用于职工住房公积金支出。

(六)事业运行91.54万元,主要用于所属单位人员工资、津贴等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出534.37万元,其中:

(一)人员经费478.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费55.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元,主要原因:因公出国(境)经费全市统筹。

 (二)公务接待费
2018年预算安排11万元。主要用于接待上级部门、外省审计系统、本省市县相关单位领导及其随行人员检查指导、调研、交流、反馈、审计等方面的接待活动等支出。与上年相比支出下降9.5%。主要原因:认真执行中央八项规定精神,严格控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费
 2018年预算安排8.64万元,其中:公车运行费8.64万元,公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年南平市审计局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出55.77万元,比2017年增加21.54万元,主要原因是人员正常调资和新增人员费用增加。

(二)政府采购情况

2018年南平市审计局政府采购预算总额141.35万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,南平市审计局本级及所属的预算单位共有车辆2辆(已按要求封交车辆),其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年南平市审计局共设置绩效目标6个,涉及财政拨款资金416.5万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表 

3-1 2018年度收支预算总表

   3-2 2018年度收入预算总表

   3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

   3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

   3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

   3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

   3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

  附表:2018年度南平市审计局预算公开表

 

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